如果说公司的报销一直都拖着，对于小伙伴们来说，首先需要做的就是看一下公司有无报销的相关规章制度。如果说有的话，公司并没有及时的给小伙伴们进行报销，那么就代表公司违反了对应的规定。
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在这个时候小伙伴们可以直接提出辞职，并且要求公司给出对应的经济补偿。但有些小伙伴发现公司并没有针对报销这方面有明文规定，可能很多小伙伴在这里会大失所望，毕竟采用这样的方式不太现实。
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不过针对报销方面的问题，要是小伙伴们直接提出离职的话，通常情况下，一个月之后就可以离开公司。但因为公司并没有对应的报销制度，这时候补偿金不可能落实到位。
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对于小伙伴们来说，公司的报销要是一直都在拖着的话，我们可以直接向当地的劳动部门进行投诉举报。在投诉举报的时候，需要有对应的证据。
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要是劳动者直接争取仲裁委员会仲裁的话，可能要在发生争议之日起一年内，提出书面申请。
报销程序
1.报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
3. 费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
4.费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
